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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-19 16:06

你好，是一般人結轉未交增值稅？

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-19 16:07

是的

鄒老師 解答

2018-05-19 16:08

你好，2月份的增值稅應納稅額應當在2月份結轉，而不是到3月份結轉，結轉分錄是 
 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-19 16:11

2月份的增值稅要在3月份申報

鄒老師 解答

2018-05-19 16:12

你好，在3月份申報沒錯 
但是你結轉未交增值稅應當在2月底，而不是到3月份才結轉，3月份是做繳納稅款賬務處理

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相關問題討論
你好，是一般納稅人結轉未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
應交稅費-轉出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2020-11-17 17:44:42
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
您好 月末需要交納增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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