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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 20:32

在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增處理，使企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，就會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅

暗杠 追問

2018-05-17 20:35

調(diào)增的話，那也要有調(diào)增的是項(xiàng)目啊，像我這塊，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)都蠻少的。調(diào)了也不行啊 ？那咋辦呢

江老師 解答

2018-05-17 20:36

業(yè)務(wù)招待費(fèi)，屬于調(diào)增的。另外就是調(diào)減成本處理。

暗杠 追問

2018-05-17 20:38

調(diào)減成本，咋弄呢？也在納稅調(diào)整表里弄么？只要調(diào)減成本的話，那我要不要調(diào)賬和報(bào)表呢？

江老師 解答

2018-05-17 20:40

在27行里面填列數(shù)據(jù)，（十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出

暗杠 追問

2018-05-17 20:50

這個(gè)與收入無(wú)關(guān)的支出包括哪些呢？那這寫支出我要調(diào)賬了吧？

江老師 解答

2018-05-17 20:52

就是無(wú)票的支出費(fèi)用、成本等

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相關(guān)問題討論
企業(yè)如果虧損要企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 需要
2019-03-19 19:31:45
　　按照稅收優(yōu)惠減免的流程，第一步您需要去所屬稅務(wù)分局辦理小微企業(yè)減免的手續(xù)，辦理完成以后再填寫這個(gè)才可以正常申報(bào)。若您已經(jīng)辦理完成這個(gè)手續(xù)，但是軟件申報(bào)時(shí)依然提示錯(cuò)誤，那么就有兩種可能：1、軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤?2、您填寫的信息不準(zhǔn)確或沒有按照軟件的正常操作流程來(lái)填寫信息。若是這兩種可能建議您可以聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)軟件服務(wù)公司進(jìn)行咨詢處理解決。
2017-05-24 11:42:07
主表33行九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（31-32）要是負(fù)的 是可以退稅的
2020-05-21 20:14:26
你好！ 最好按實(shí)際經(jīng)營(yíng)申報(bào)，多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
是的，都要進(jìn)行匯算清繳的
2020-07-22 15:41:11
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