sandy 追問

2018-05-18 06:22

錯(cuò)了不是繳款 而是16年末所得稅費(fèi)用這余額沒有結(jié)轉(zhuǎn) 在17年結(jié)轉(zhuǎn)做的分錄 如何調(diào)整分錄現(xiàn)在 還有17年報(bào)如何調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-18 08:20

你好，是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？

sandy 追問

2018-05-18 08:27

是的12月末沒結(jié)轉(zhuǎn) 17年1月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 分錄

鄒老師 解答

2018-05-18 08:28

你好，你需要反結(jié)賬到16年，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之后的數(shù)據(jù)編制報(bào)表，然后17年以16年期末余額為期初數(shù)錄入相應(yīng)分錄的

sandy 追問

2018-05-18 08:35

現(xiàn)在已經(jīng)18年怎么反結(jié)轉(zhuǎn)呢到16年

sandy 追問

2018-05-18 08:36

報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)如何調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-18 08:36

你好，你所用的軟件版本可以跨年做反結(jié)賬？

sandy 追問

2018-05-18 08:38

單機(jī)版的 不曉得

鄒老師 解答

2018-05-18 08:42

你好，如果可以跨年，就一直反結(jié)賬到16年 
如果不可以，你就需要啟用16年備用帳套，然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

sandy 追問

2018-05-18 08:44

現(xiàn)在報(bào)17年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)

sandy 追問

2018-05-18 08:44

那期初數(shù)字還得改

sandy 追問

2018-05-18 08:44

資產(chǎn)負(fù)債表里

鄒老師 解答

2018-05-18 08:45

你好，是的，你之前16年數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是影響17年年初數(shù)的，所以是需要修改的