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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-09-13 15:51

清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理  
      累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入

朱茂 追問

2024-09-13 15:53

報增值稅是填在那里呢

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 15:55

未開具發(fā)票列填報

朱茂 追問

2024-09-13 15:56

附表1填第二行這里嗎？13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 15:56

那個是對應(yīng)貨物，不是服務(wù)。

朱茂 追問

2024-09-13 15:59

是填在附表1里面未開具發(fā)票里第一行？

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:03

對應(yīng)你們適用的稅率填報，抵扣了進項的就是那樣填

朱茂 追問

2024-09-13 16:04

開的普票沒有抵扣進項又怎么填呢？

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:09

填在簡易計稅3%欄次，減免稅明細減免1%

朱茂 追問

2024-09-13 16:10

其他地方就不用填了哈

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:14

是的，最終就是減按2%交稅

朱茂 追問

2024-09-13 16:23

好的，非常感謝

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:24

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好，發(fā)票分為機打普通發(fā)票和增值稅發(fā)票
2019-04-01 19:02:45
您好！是的。都包括。 現(xiàn)在都是增值稅發(fā)票了。
2017-11-13 14:06:28
您好 請問您您有什么問題？
2020-03-19 20:22:00
虛開發(fā)票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第587號《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國發(fā)票管理辦法〉的決定》第二十二條規(guī)定，開具發(fā)票應(yīng)當按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為： （一）為他人、為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （二）讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （三）介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。 虛開專票或普票都屬于虛開發(fā)票。
2019-10-10 10:39:18
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