郭老師 解答

2024-09-13 08:28

然后之前的折舊可以補(bǔ)上，從設(shè)備到的次月開始。

羞澀的過客 追問

2024-09-13 09:16

是的。固定資產(chǎn)是按照55萬寫嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅我該寫多少呢？發(fā)票只有53W的

郭老師 解答

2024-09-13 09:21

對的是的，按照53萬的應(yīng)交稅費(fèi)。

羞澀的過客 追問

2024-09-13 09:28

那折舊按照多少錢的折舊做？如果后續(xù)我把余款2萬付了，收到發(fā)票再怎么做？是借：應(yīng)付賬款    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。貸：銀行存款？

郭老師 解答

2024-09-13 09:30

你好，你確定以后對方能給你開嗎？如果能開的話，按照55萬不含增值稅的金額。

羞澀的過客 追問

2024-09-13 09:52

應(yīng)該能吧。合同上簽的55W專票。那按照55W的不含稅金額我也不確定最后那兩萬的增值稅是具體多少怎么辦

郭老師 解答

2024-09-13 09:58

他發(fā)票給你開的稅率是多少？這個固定的55÷（1加稅率）

羞澀的過客 追問

2024-09-13 10:26

如果按照53W的先入賬。后續(xù)打款2萬后，是追增固定資產(chǎn)嗎？借固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅    貸：銀行存款   2    到底哪個比較好。好糾結(jié)啊

郭老師 解答

2024-09-13 10:28

借固定資產(chǎn)     55÷（1加稅率）
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，這個是發(fā)票上面的稅額。
貸銀行存款，
應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款是沒有開發(fā)票的，2萬的不含稅金額。