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小智老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2024-09-10 15:09

補交社保時，企業(yè)應先確認補繳金額，然后借記“應付職工薪酬”，貸記“銀行存款”。分攤到各月費用時，再借記相關成本費用科目，貸記“應付職工薪酬”。這樣既反映了實際支付，也體現(xiàn)了成本費用的歸屬。

豆豆 追問

2024-09-10 15:23

老師，那本月的工資表怎么做呢，比如之前不交社保時，都是8000元一個月，已經(jīng)發(fā)放，現(xiàn)本月的工資表就應減去個人繳費的部分，那之前幾個月社保繳費的個人部分也在本月的工資里面一起扣減嗎，有點繞，不知道怎樣處理合適，麻煩老師解答， 謝謝！

小智老師 解答

2024-09-10 15:25

本月工資表處理如下：先計算社保個人部分（如養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等），假設共為工資的10%。將這10%從8000元工資中扣除，即工資調(diào)整為7200元。對于之前未扣的部分，應追溯調(diào)整，即在發(fā)放本月工資時補扣之前每月的社保個人部分。具體操作需根據(jù)公司規(guī)定和當?shù)卣?，可能涉及補發(fā)或下月抵扣。建議核對當?shù)厣绫Ｕ吆凸局贫?，確保合規(guī)操作。

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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