學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-06 20:15

清算表里面的應(yīng)納稅所得額和年度企業(yè)所得稅要交的稅額是一致的嗎？

郭老師 解答

2024-09-06 20:21

是的，對(duì)的，是這么做的

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-06 20:38

老師能加您方便聯(lián)系的號(hào)嗎？ 我想請(qǐng)個(gè)指導(dǎo)我做下注銷的流程

郭老師 解答

2024-09-06 20:46

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)。你在這里問(wèn)就可以的，如果有不方便的，到時(shí)候可以給你刪除。

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-06 20:51

因?yàn)槲覜](méi)有實(shí)際操作過(guò)年度的匯算清繳，我剛接的賬，那填年度匯算企業(yè)所得稅的時(shí)候，根據(jù)科目余額表或者總賬能否得出數(shù)據(jù)呢？還是是看整年總金額嗎？

郭老師 解答

2024-09-06 20:55

不光看科目余額表，你得看具體的業(yè)務(wù)就像折舊還有工資，你得看他的發(fā)生額，
還有成本費(fèi)有沒(méi)有發(fā)票的，需要納稅調(diào)增