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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-09-02 11:17

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

武月紅 追問(wèn)

2024-09-02 11:23

以上的我明白，但是我現(xiàn)在看到的帳是進(jìn)銷項(xiàng)沒(méi)轉(zhuǎn)出過(guò)，本年累計(jì)數(shù)也對(duì)不上，這樣合理嗎

武月紅 追問(wèn)

2024-09-02 11:25

進(jìn)銷項(xiàng)要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-02 11:26

對(duì)不上賬就需要逐月逐筆對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅了，

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