提拉米蘇 追問

2018-05-15 10:31

老師，這個(gè)不含稅的收入具體是什么數(shù)？

張艷老師 解答

2018-05-15 10:36

就企業(yè)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，即不含稅收入。

提拉米蘇 追問

2018-05-15 10:40

老師，得出稅率以后，在怎樣算差的進(jìn)項(xiàng)額？

張艷老師 解答

2018-05-15 10:44

這個(gè)是按企業(yè)增值稅稅負(fù)率反算出的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是本期需要的總的進(jìn)項(xiàng)稅額，您再減去現(xiàn)有的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是需要再取得的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字了。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

提拉米蘇 追問

2018-05-15 10:59

老師，稅率=（銷項(xiàng)稅額：334902.72-進(jìn)項(xiàng)稅額：300644.84）/不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1970016.07 
 
得出了具體的稅率，在具體怎樣算

張艷老師 解答

2018-05-15 11:00

這就是簡(jiǎn)單的計(jì)算，得出的是實(shí)際的增值稅”稅負(fù)率“。

提拉米蘇 追問

2018-05-15 11:04

老師，我還是不太明白，我實(shí)際的銷項(xiàng)稅額是334902.72   進(jìn)項(xiàng)稅額：300644.84，我想算差多少進(jìn)項(xiàng)票加稅合計(jì)額

張艷老師 解答

2018-05-15 11:07

您公司的增值稅稅負(fù)率是多少，本月不含稅銷售收入是多少，我?guī)湍?jì)算

提拉米蘇 追問

2018-05-15 11:21

不含稅收入：1970016.07，核定稅負(fù)：1.21%

張艷老師 解答

2018-05-15 11:24

（334902.72-X）/1970016.07=1.21%，計(jì)算出X=311065.53，您現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額300644.84，還差10420.69 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。