艷子梅 追問

2024-08-29 13:27

其他單據(jù)指什么單據(jù)，如何寫分錄？

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 13:29

同學(xué)您好，比如這7萬成本是采購商品了，那可以用采購單，對(duì)方收據(jù)，送貨單等先入賬。你方便說一下這7萬成本是啥嗎，這樣更能準(zhǔn)確回復(fù)您。

艷子梅 追問

2024-08-29 13:34

是我們使用的別的單位的檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)費(fèi)

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 13:51

同學(xué)您好，檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒到，可以附付款回單、檢測(cè)委托、對(duì)方收據(jù)等材料據(jù)實(shí)入賬，發(fā)票到了直接粘貼在后面即可。

艷子梅 追問

2024-08-29 16:05

公司還沒有付款呢

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 16:07

同學(xué)你好，沒付款呢，也沒取得發(fā)票，可暫不做賬。

艷子梅 追問

2024-08-29 16:39

那利潤不就高了嗎

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 16:46

同學(xué)您好，那沒辦法，即沒付款，也沒發(fā)票，沒辦法證明業(yè)務(wù)的成本支出。

艷子梅 追問

2024-08-29 17:04

但人家確實(shí)給我們干活了呀，實(shí)質(zhì)重于形式，我是不是需要暫估一下

艷子梅 追問

2024-08-29 17:04

利潤高了，需要交所得稅的呀

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:08

同學(xué)您好，你有相關(guān)的證實(shí)業(yè)務(wù)的資料嗎，你小規(guī)模，季報(bào)，現(xiàn)在就要計(jì)暫估成本嗎？

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:12

同學(xué)您好，這筆業(yè)務(wù)發(fā)生你記賬了嗎，如果賬上已做會(huì)計(jì)處理，那就不用暫估了。

、

艷子梅 追問

2024-08-29 17:26

我目前8月份是暫估了，我感覺有點(diǎn)不妥，所以就咨詢您了

艷子梅 追問

2024-08-29 17:27

附件還不知道附什么呢

艷子梅 追問

2024-08-29 17:32

還有一個(gè)問題，一個(gè)憑證附件張數(shù)如何計(jì)算，粘單算在內(nèi)碼？比如一個(gè)憑證有付款單和粘單，銀行回單。粘單上有5張發(fā)票，我附件是3份，還是7份，還是加粘單一共8份。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:51

同學(xué)您好，正常粘單不算在內(nèi)的。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:53

同學(xué)您好，檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒到，可以附付款回單、檢測(cè)委托、對(duì)方收據(jù)等材料據(jù)實(shí)入賬，發(fā)票到了直接粘貼在后面即可。
這一條是上面回復(fù)的。我這些原始憑證沒有，季末前再做個(gè)暫估吧。

艷子梅 追問

2024-08-29 18:06

那我附件是3份還是7份呀

艷子梅 追問

2024-08-29 18:10

還是粘單上的5張發(fā)票算一份，一共三份附件

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:31

同學(xué)您好，除了粘單不算，剩下的有一張算一張。每一張都要統(tǒng)計(jì)進(jìn)來。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:31

加在一起一共算七份附件，附件張數(shù)填7

艷子梅 追問

2024-08-29 18:48

我看有的是粘單和粘單上的發(fā)票算是一份

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:59

同學(xué)您好，附件指的是原始憑證，嚴(yán)格意義上說，粘單不算是這個(gè)業(yè)務(wù)的原始憑證。

艷子梅 追問

2024-08-29 19:06

好的，謝謝老師啦

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 19:13

嗯，不客氣。祝工作順利。