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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 21:27

您好，1.當(dāng)月計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.當(dāng)月計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.當(dāng)月上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.次月上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

anywhere* 追問

2018-05-14 21:34

老師，那當(dāng)月計(jì)提工資和下月支付時(shí)附原始憑證的時(shí)候都要附工資表嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-14 21:35

您好，是的，最好都附上工資表，如果當(dāng)月工資不確定的話，可以不附工資表的。

anywhere* 追問

2018-05-14 21:40

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的話是只附一張工資表就可以了是嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-14 21:40

您好，如果在一張憑證上，只附一張工資表就行，如果計(jì)提和發(fā)放分別做憑證的話，需要分別附上工資表的。

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