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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-25 20:06

你好，234*60%是會(huì)計(jì)計(jì)提減值，減少利潤表總額，但稅法不認(rèn)可，所以納稅調(diào)整，
140+90也是類似原理

手插口袋 追問

2024-08-25 20:25

90是折舊，稅法的折舊方法等與會(huì)計(jì)一樣，怎么也減掉呢

小林老師 解答

2024-08-25 20:52

因?yàn)闀?huì)計(jì)沒有確認(rèn)這個(gè)90損益

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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對(duì)的
2017-10-17 15:49:20
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 拓展知識(shí)：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提，如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末，企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
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