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秋語(yǔ)老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 14:35

逾期報(bào)關(guān)單不退稅，只能做免稅處理，并要把該批貨物計(jì)入成本材料的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，即該批貨物15%的退稅額不能退稅，該批貨物計(jì)入成本的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要轉(zhuǎn)出

2333333 追問

2018-05-14 17:59

那你的意思是轉(zhuǎn)免稅，跟轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有區(qū)別。都是要交17%稅？

秋語(yǔ)老師 解答

2018-05-15 14:06

是的，準(zhǔn)確的說交稅比內(nèi)銷的多，因?yàn)閷?duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出

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2019-04-18 15:24:51
5月沒做，6月份做就可以了吧
2019-08-14 17:49:46
逾期報(bào)關(guān)單不退稅，只能做免稅處理，并要把該批貨物計(jì)入成本材料的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，即該批貨物15%的退稅額不能退稅，該批貨物計(jì)入成本的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要轉(zhuǎn)出
2018-05-14 14:35:54
看是不是重復(fù)報(bào)關(guān)了？明細(xì)數(shù)據(jù)一樣重復(fù)了
2018-04-28 12:14:15
你這個(gè)報(bào)關(guān)單可能之前申報(bào)了，核查一下。
2019-12-20 16:44:08
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