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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-08-21 16:36

您好，這個(gè)發(fā)票整個(gè)不能用，要更正申報(bào)23年年度所得稅匯繳申報(bào)表
年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他  這里調(diào)增

王萍～ 追問(wèn)

2024-08-21 16:39

好的，謝謝老師，辛苦了

廖君老師 解答

2024-08-21 16:40

 親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

王萍～ 追問(wèn)

2024-08-21 16:47

老師我再問(wèn)一下，這個(gè)我們做個(gè)紅沖也行吧？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:49

您好，不合適，款付了哇，紅沖了又有往來(lái)余額了，我們賬是對(duì)的，只是不能稅前扣除，這是調(diào)表不調(diào)賬

王萍～ 追問(wèn)

2024-08-21 16:50

好像是報(bào)銷的費(fèi)用，報(bào)銷的費(fèi)用是和往來(lái)款核銷的，這樣可以嗎？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:50

您好，報(bào)銷也不能紅沖，銀行的錢付掉了，紅沖總有一個(gè)科目余額不對(duì)了

王萍～ 追問(wèn)

2024-08-21 16:54

我們做賬按費(fèi)用掛賬，銀行走賬掛往來(lái)款，這么做的賬，老師你說(shuō)有問(wèn)題嗎，不是按費(fèi)用一筆一筆對(duì)上的

廖君老師 解答

2024-08-21 17:01

您好，可以的，只要我們的掛賬和以后付款對(duì)上就行，

王萍～ 追問(wèn)

2024-08-21 17:06

好的，謝謝您了老師

廖君老師 解答

2024-08-21 17:10

 親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝事事順心~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開(kāi)增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好，可以開(kāi)專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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