芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 15:50

剛才倒查發(fā)現(xiàn)12月份漏記了，另外200多元查不到，也沒(méi)有時(shí)間一筆筆去查歷史賬上，是一個(gè)兼職的外賬，那12月份漏記的應(yīng)該怎么改呀，預(yù)付都是對(duì)的呀

郭老師 解答

2024-08-09 15:51

通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 15:55

怎么做呢，現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)跟稅務(wù)上面的做平

郭老師 解答

2024-08-09 15:56

你好，你說(shuō)業(yè)務(wù)我給你補(bǔ)。

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:00

老師，是這樣的，我這個(gè)月勾選了1萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)，但是發(fā)現(xiàn)賬上的進(jìn)項(xiàng)跟申報(bào)上面的不一致，有一個(gè)9000多的差額，現(xiàn)在是賬上進(jìn)項(xiàng)小于申報(bào)表，怎么調(diào)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2024-08-09 16:02

你去找一下發(fā)票，看一下具體的是哪張發(fā)票的差異。

郭老師 解答

2024-08-09 16:02

下那個(gè)發(fā)票具體的是什么業(yè)務(wù)的？

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:03

去查原因估計(jì)不好查，因?yàn)槲沂前肼方拥?，而且剛?wèn)了那個(gè)人，那個(gè)人付沒(méi)有付錢都不記得，我是他家的外賬兼職會(huì)計(jì)

郭老師 解答

2024-08-09 16:04

差額放到營(yíng)業(yè)外收支。

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:07

基本上項(xiàng)目上材料和租機(jī)械的錢，另外200多不好查了，得去稅務(wù)系統(tǒng)核收到的發(fā)票和入賬的發(fā)票，但是這個(gè)老板自己都是暈的，剛才問(wèn)他沒(méi)有入賬的發(fā)票錢付了沒(méi)有，他說(shuō)不記得，我現(xiàn)在流水都是對(duì)得上的

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:08

我現(xiàn)在就只想把賬實(shí)弄相符，好結(jié)賬，應(yīng)該怎么搞啊，老師，我不是他家坐班會(huì)計(jì)，所以真實(shí)情況我也不太清楚

郭老師 解答

2024-08-09 16:09

查不到原因的，沒(méi)法查詢的，放到營(yíng)業(yè)外收支。

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:12

如果是營(yíng)業(yè)外收支，怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2024-08-09 16:14

你好，9000多的差額，這個(gè)是多做了還是少做了？

郭老師 解答

2024-08-09 16:14

帳上的多還是少的

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:29

賬上是少入賬了，如果知道清晰的流水去向，我就補(bǔ)錄了，問(wèn)題是不知道流水走向，我目前的流水是平的，也不能隨便掛應(yīng)付賬款吧

郭老師 解答

2024-08-09 16:33

沒(méi)有給你掛九一往來(lái)科目


假設(shè)你賬上的比申報(bào)表里面的少，


借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這一個(gè)。

郭老師 解答

2024-08-09 16:33

或者借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸營(yíng)業(yè)外收入。

芳芳 追問(wèn)

2024-08-09 16:37

好的，多謝老師的指導(dǎo)

郭老師 解答

2024-08-09 16:39

不要客氣，工作愉快。