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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-08-09 11:50

你好，這個得去數(shù)據(jù)修改的，你修改的具體的是什么數(shù)據(jù)？

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2024-08-09 11:51

預(yù)收賬款，往來科目

郭老師 解答

2024-08-09 11:52

你好，是要增加收入嗎？

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2024-08-09 11:54

我也不知道該怎么更改，稅務(wù)局讓我改，但是我18年的預(yù)收賬款在20年已經(jīng)基本解決完了，這還要怎么改

郭老師 解答

2024-08-09 11:56

可是你這樣改的話，你的增值稅和你發(fā)票上面的就不一致了吧？

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2024-08-09 11:59

我們是物業(yè)公司，一般都是未開票收入。主要是能不能修改，怎么改，改成啥

郭老師 解答

2024-08-09 12:02

無票收入的可以修改電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者作廢申報。找到這個增值稅申報表，點開附表6/100的刪除。假設(shè)你收到的是100，那你的5%簡易計稅服務(wù)一行里面100÷1.05，這個就是銷售額
稅額自動出來的，
然后去填寫附表3，5%第一列加稅合計100。把之前6%的刪除。保存自動取數(shù)。

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2024-08-09 12:13

我18年的預(yù)收款，20年已經(jīng)處理，這還有稅務(wù)風(fēng)險么

郭老師 解答

2024-08-09 12:15

只要你事務(wù)局不查以前的就沒有關(guān)系

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2024-08-09 12:18

查了，這個該怎么辦

郭老師 解答

2024-08-09 12:20

查了的一般需要補繳納
你隔的時間太長

主要是看你稅務(wù)局那邊什么意思？

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2024-08-09 12:41

他讓我把18年的預(yù)收款改了，我不知道如何改，改了18年的，后面每一年的都要改

郭老師 解答

2024-08-09 12:44

你好，18年你可以借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
然后2020年的收入，刪除賬上的增值稅所得稅的，都需要修改
還有財務(wù)報表

改了之后，你的財務(wù)報表軟件做賬的，它都會自動修改的，你根據(jù)自動出來的這個數(shù)據(jù)來申報就行。

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相關(guān)問題討論
您好，實行核定征收的，納稅人應(yīng)在次月（季）十五日內(nèi)辦理納稅申報， 生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報（A表） ，查賬征收的，填寫，生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報（B表）。
2018-07-13 20:21:41
需要4月申報是2020年1季度這所得稅，
2020-04-30 15:23:34
你好很高興你解答這個酷暑的不是
2021-10-14 10:32:46
可以一次性扣除，申報時填寫固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表
2019-07-10 14:47:40
你好 （一）表頭項目 稅款所屬期：填寫納稅人取得生產(chǎn)經(jīng)營所得所應(yīng)納個人所得稅款的所屬期間，應(yīng)填寫具體的起止年月日。 （二）表內(nèi)信息欄 （1）投資者信息欄填寫個體工商戶、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營者、個人獨資企業(yè)投資者、合伙企業(yè)合伙人的相關(guān)信息.姓名：填寫納稅人姓名。中國境內(nèi)無住所個人，其姓名應(yīng)當(dāng)用中、外文同時填寫。 （2）身份證件類型：填寫能識別納稅人唯一身份的有效證照名稱。 （3）身份證件號碼：填寫納稅人身份證件上的號碼。 （4）國籍（地區(qū)）：填寫納稅人的國籍或者地區(qū)。 （5）納稅人識別號：填寫稅務(wù)機關(guān)賦予的納稅人識別號。 2·被投資單位信息欄 （1）名稱：填寫稅務(wù)機關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證載明的被投資單位全稱。 （2）納稅人識別號：填寫稅務(wù)機關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證號碼。 （3）類型：納稅人根據(jù)自身情況在對應(yīng)框內(nèi)打“√”。 （三）表內(nèi)的填寫 “收入總額”：填寫從事生產(chǎn)經(jīng)營以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項收入總金額。包括：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈收入、其他收入。 “國債利息收入”：填寫已計入收入的因購買國債而取得的應(yīng)予免稅的利息。 “成本費用”：填寫實際發(fā)生的成本、費用、稅金、損失及其他支出的總額。 “營業(yè)成本”：銷售成本、銷貨成本、業(yè)務(wù)支出以及其他耗費。 “營業(yè)費用”：商品和材料、提供勞務(wù)的過程中發(fā)生的各種費用。 “管理費用”：組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的管理費用。 “財務(wù)費用”：籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等發(fā)生的籌資費用。 “稅金”：生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的除個人所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 “損失”：盤虧、毀損、報廢損失，轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)損失，壞賬損失，自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。 “投資者減除費用”：實際經(jīng)營期限計算的可在稅前扣除的投資者本人的生計減除費用。 “應(yīng)納稅所得額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。 （1）納稅人為非合伙企業(yè)合伙人的 第43行=第38行-第39行-第41行-第42行 （2）納稅人為合伙企業(yè)合伙人的 第43行=（第38行-第39行）×第40行-第41行-第42行 “稅率”，“速算扣除數(shù)”：按照稅法第三條規(guī)定，根據(jù)第43行計算得出的數(shù)額進行查找填寫。 “應(yīng)納稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。 “減免稅額”：填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫本行的，應(yīng)同時附報《個人所得稅減免稅事項報告表》。 “已預(yù)繳稅額”：填寫本年度在月（季）度申報中累計已預(yù)繳的個人所得稅。 “應(yīng)補（退）稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。
2021-05-17 12:12:50
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