婉兒 追問

2024-08-04 20:32

好的，知道了，謝謝

廖君老師 解答

2024-08-04 20:33

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~   
       希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

婉兒 追問

2024-08-04 20:35

固定資產(chǎn)清理收入了3000元在申報(bào)增值稅報(bào)表中怎么填寫呢？買了廢品一樣沒有票之類的

婉兒 追問

2024-08-04 20:36

賣了廢品一樣沒有開票之類的，是小規(guī)模公司老師

廖君老師 解答

2024-08-04 20:49

哦哦，主表的1行填列，有些省有4行是單獨(dú)填未開票收入的，沒有就是1=2+3+未開票收入

婉兒 追問

2024-08-05 17:24

您應(yīng)稅服務(wù)屬于未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)，【主表】應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)第3欄必須為0，請(qǐng)核實(shí)。老師我填到第三行或者第一行都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)警示，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填了就紅色預(yù)警，難道要填到免稅里面去?

廖君老師 解答

2024-08-05 17:25

您好，直接填10行
公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

婉兒 追問

2024-08-05 17:28

好的，沒開票的這個(gè)也填這行？

廖君老師 解答

2024-08-05 17:33

您好，是的，可以的，只填10行