萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 12:58

怎么弄呢？我本月怎么錄入？

老江老師 解答

2018-05-10 13:02

你指的錄入是什么意思？在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里錄入 ？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:12

是的

老江老師 解答

2018-05-10 13:13

你用的什么財(cái)務(wù)軟件？可以咨詢軟件供應(yīng)商

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:16

金蝶

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:17

這個(gè)咱們平臺(tái)可以指導(dǎo)嗎？

老江老師 解答

2018-05-10 13:19

固定資產(chǎn)模塊/固定資產(chǎn)增加..... 
 
如果固定資產(chǎn)較小，建議使用電子表代替固定資產(chǎn)模塊（電子表靈活方便）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:40

我其它都已錄入軟件，固定資產(chǎn)這塊不行

老江老師 解答

2018-05-10 13:43

發(fā)個(gè)郵箱，我給你一個(gè)模板

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:48

1316770897@**.com 
謝謝老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:49

Q郵箱

老江老師 解答

2018-05-10 13:55

已發(fā)，請(qǐng)查收！

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:59

收到了謝謝老師，那我現(xiàn)在怎么在本月軟件中錄入憑證呢？（購(gòu)入固定資產(chǎn)的憑證）

老江老師 解答

2018-05-10 14:03

直接錄入分錄 
借 固定資產(chǎn)  
    應(yīng)交稅費(fèi) 
   貸 應(yīng)付賬款等

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:08

請(qǐng)問：這是以前的數(shù)據(jù)，全部本月一次錄入，這樣行嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:09

直接錄入憑證不行。。

老江老師 解答

2018-05-10 14:13

他的固定資產(chǎn)科目是從固定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊里來的，所以不能手動(dòng)！ 
你可以新增一個(gè)一級(jí)科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:17

以上的數(shù)據(jù)全都是以前年度的，未入賬，請(qǐng)問：怎么操作呢？ 
我們上錄入的那些憑證分錄是否正確？

老江老師 解答

2018-05-10 14:19

本年度剛立賬，去年的數(shù)據(jù)可以當(dāng)作期初數(shù)呀，為什么編制憑證？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:22

因?yàn)槿ツ陻?shù)據(jù)不知道每個(gè)項(xiàng)目到底是多少，想通過記賬才了解

老江老師 解答

2018-05-10 14:24

哦！其實(shí)把建賬的起點(diǎn)定在17年12月，前期的東西全部在17年內(nèi)調(diào)整完畢后， 轉(zhuǎn)入新的年度

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:29

哦，這樣確實(shí)也可以，那固定資產(chǎn)怎么錄入呢？ 
 
我現(xiàn)在主要是固定資產(chǎn)不能錄入軟件

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:30

那如果我4月份建賬，像我上面做的，是否可行呢？

老江老師 解答

2018-05-10 14:30

固定資產(chǎn)，可以新增一個(gè)科目“固定資產(chǎn)原值” 和“固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”，然后，手工錄入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:33

那編號(hào)怎么輸？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:35

這樣可以嗎

老江老師 解答

2018-05-10 14:36

編號(hào)無所謂?。ㄓ浵聛恚綀?bào)表的時(shí)候，要改一下公式喲）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 15:34

好的，那我前面的分錄錄入是否正確呢？ 
錄完固定資產(chǎn)，我應(yīng)該還要做一筆計(jì)提累計(jì)折舊的吧？ 
另外：我還需做支付工資的分錄，支付房租的分錄，攤銷籌建期費(fèi)用的分錄，對(duì)嗎？ 
本月末，以前年度損益調(diào)整怎么轉(zhuǎn)呢？

老江老師 解答

2018-05-10 15:37

折舊 可以從現(xiàn)在開始計(jì)提！前期有支付的費(fèi)用，都要補(bǔ)錄 
月末，以前年度損益 轉(zhuǎn)到利潤(rùn) 分配-未分配利潤(rùn) 科目中

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 17:24

當(dāng)作本月購(gòu)入固定資產(chǎn)嗎？

老江老師 解答

2018-05-10 22:03

是的，當(dāng)作本期投入使用的固定資產(chǎn)！

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-11 11:23

那折舊就從本月開始提，折舊期限減少些，是嗎?

老江老師 解答

2018-05-11 11:59

是的，你前期沒折，現(xiàn)在補(bǔ)前期的，還要做專項(xiàng)申報(bào)，麻煩！反正可以折這么多年，現(xiàn)在開始，結(jié)果是一樣的