馨兒 追問

2018-05-10 10:59

計提了。問題是那個應(yīng)付工資的余額是三個月的個稅的余額，每月的個稅為1054.65

王晶老師 解答

2018-05-10 11:05

你要是紅沖了，是沒有余額的，是不是以前的賬務(wù)有余額

馨兒 追問

2018-05-10 11:15

他是9到12月的工資在1月份發(fā)的。每月是37000?，F(xiàn)在12月底的應(yīng)付工資為貸方余額110000，少計提12月的工資。我在1月補計提了12的。借:管理費用37000貸:應(yīng)付工資37000完了1月份發(fā)的12月工資。

王晶老師 解答

2018-05-10 11:20

那你1月還要計提工資啊，那不就有余額了

馨兒 追問

2018-05-10 11:22

是有余額?？墒乾F(xiàn)在除了那個正常的工資余額。是還有一個別的數(shù)。是屬于個稅1054.65的3個，是3163.95現(xiàn)在是還多這個數(shù)。不知道是哪里來的。

王晶老師 解答

2018-05-10 11:30

那是因為設(shè)個個稅你沒有計提把

馨兒 追問

2018-05-10 11:39

個稅在12月底借方有余額，在2018年補計提了。就是按上面的那個分錄來了。完了就出現(xiàn)應(yīng)付工資就出現(xiàn)這個余額了

王晶老師 解答

2018-05-10 11:44

那我搞不明白了，你在查查你的帳吧

馨兒 追問

2018-05-10 11:44

好吧。謝謝了。

王晶老師 解答

2018-05-10 12:02

沒關(guān)系，你在好好查查