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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-05-10 09:13

你好！管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替

2333333 追問

2018-05-10 09:32

如果直接借利潤分配_未分配利潤，貸方 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？ 
不是現(xiàn)在不要用以前年度損益科目了嗎？

QQ老師 解答

2018-05-10 09:33

以前年度損益科目是存在的，按規(guī)定不可以直接做

2333333 追問

2018-05-10 09:54

如果帳套里沒有以前年度損益這個科目，還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

QQ老師 解答

2018-05-10 09:55

這是一級科目可以增加

2333333 追問

2018-05-10 09:56

如果不經(jīng)過這個科目，會導(dǎo)致余額不平是嗎？

QQ老師 解答

2018-05-10 09:58

不會，但是查賬比較麻煩，因?yàn)闀绊戀Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系

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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸：在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好，不需要的，直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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精選問題

  • 老師，請問一下A為個體工商戶。A家自己租土地種植 問

    1. 購買樹苗（成本核算） 若農(nóng)戶能代開發(fā)票：讓農(nóng)戶到稅務(wù)局代開免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 若農(nóng)戶無法代開發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購憑證”（需個體工商戶向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶姓名、身份證號、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹培育過程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 3. 銷售果樹（收入核算） 客戶需要發(fā)票：按規(guī)定開具發(fā)票（個體工商戶可申領(lǐng)發(fā)票自行開具，或到稅務(wù)局代開）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗 客戶不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷售額計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)收入”（無票收入需如實(shí)申報納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

  • 您好老師，請問銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人 問

    您好，這個是由會計(jì)簽字的 答

  • 老師好，利潤表和增值稅申報表的收入不一致，稅局要 問

    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果，稅率是多 問

    您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷的是免稅 答

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