你好，a公司屬于制造業(yè)，根據(jù)當月發(fā)貨確認銷售收入的，如果當月有部分發(fā)貨未及時開票確認收入的，那么就是暫估收入并且先報稅，等到次月開票時，再紅沖上月暫估的收入，是嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2024-07-29 10:58

你好，是的，操作的流程就是你說的這樣。

Kalen Wu 追問

2024-07-29 11:03

那么暫估時，也要計稅的，是嗎
，貸方也要有銷項稅的，是嗎，報稅時，就在未開票收入那一欄填寫，然后等開票時，紅沖時，再未開票收入那一欄填寫負數(shù)，是嗎

宋生老師解答

2024-07-29 11:07

你好，是的，你如果想這樣做是按你說的，不過很多時候都沒有做暫估入賬，就是說先不確認收入。

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