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樸老師

職稱： 會計師

2024-07-24 17:09

同學你好
你們社保是當月交當月？工資是當月發(fā)上月并且申報上月？

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-07-24 17:24

內賬，工資計提當月，發(fā)上上月。社保發(fā)工資時扣掉下月個人部分的社保

樸老師 解答

2024-07-24 17:32

同學你好
這個社保做其他應收款
其他的正常做


1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2024-02-21 11:37:23
已經(jīng)發(fā)放了就可以申報
2024-01-10 15:11:13
借管理費用-社保 貸應付職工薪酬
2023-06-07 08:28:45
你好 不是啊，你要分開來按照每個月來計算的，不是說3給月來計算的
2023-03-24 08:20:48
同學，你好 工資表上的工資與實際發(fā)的不一致可以嗎？ 需要一致的
2023-03-09 13:35:26
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