老師，像員工開了餐飲發(fā)票和加油發(fā)票進(jìn)來，但實際是不報銷的，這個怎么做賬呢

郭老師

職稱：初級會計師

2024-07-24 14:39

你好
是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？

微信用戶追問

2024-07-24 14:59

就是他個人消費的，然后開給公司做費用

郭老師解答

2024-07-24 14:59

借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸其他應(yīng)付款。你這樣的話，
其他應(yīng)付款一直有余額。如果想要清理的話，借期的應(yīng)付款帶營業(yè)外收入，而且這個個人消費的能分住一個人是多少的，得需要交個稅，合并到他的工資期間不劃算。

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