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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-07-22 09:50

你好!這個借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。

薇薇 追問

2024-07-22 09:54

按1%的稅額,還是按3%的稅額呢

宋生老師 解答

2024-07-22 09:54

你好!這個是1%的就行了

薇薇 追問

2024-07-22 10:00

老師為什么增值稅申報表顯示3個點的數(shù)據(jù)呢?

宋生老師 解答

2024-07-22 10:02

你好,系統(tǒng)是默認的了

薇薇 追問

2024-07-22 10:03

還有銷項稅額需要轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎

宋生老師 解答

2024-07-22 10:05

你好,,你是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模?

薇薇 追問

2024-07-22 10:09

小規(guī)模,現(xiàn)在賬上有銷項稅額

宋生老師 解答

2024-07-22 10:13

你好,其實小規(guī)模只需要計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅這個科目就可以了,用不著銷項稅額,未交增值稅這些。

薇薇 追問

2024-07-22 10:28

好的,謝謝老師。但是我的系統(tǒng)科目余額表里,有三級科目。那是不使用就可以嗎?

宋生老師 解答

2024-07-22 10:29

你好!是的,不需要用

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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