一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-14 22:07

老師，我公司繳納三萬(wàn)九多的增值稅，但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 科目余額為二萬(wàn)九，應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬(wàn)八，應(yīng)如何下帳？

bamboo老師 解答

2024-07-14 22:10

請(qǐng)問(wèn)都是貸方余額么？
 繳了三萬(wàn)九多的增值稅 還沒(méi)有寫(xiě)分錄 現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 科目余額為二萬(wàn)九，應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬(wàn)八 是這樣意思吧

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-14 22:44

是這個(gè)意思

bamboo老師 解答

2024-07-14 23:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 29000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 18000
貸 銀行存款 39000
貸 營(yíng)業(yè)外收入29000+18000-39000=8000

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-15 10:10

老師的意思是  末交增值稅繳納后  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅  的余額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？是么老師

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:11

您交了39000以后 增值稅都交完了  沒(méi)有需要再交的了吧？

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-15 10:25

是的  沒(méi)有需要再交的了

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:25

末交增值稅繳納后 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 的余額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 是的