醬醬 追問

2024-07-10 09:39

只做一筆嗎~~

醬醬 追問

2024-07-10 09:40

1、業(yè)務(wù)招待費
（年底匯繳時按發(fā)生額60%或當(dāng)年營業(yè)收入千分之五，孰低來算）

分錄：
管理費用--業(yè)務(wù)招待費 3萬
主營業(yè)務(wù)收入       29126.22
應(yīng)交增值稅-銷       873.78

2、員工福利（工資14%）
管理費用--員工福利  2萬
主營業(yè)務(wù)收入       19417.48
應(yīng)交增值稅-銷       582.5

因2季度超30萬，增值稅都要交的

還是這樣做呢

家權(quán)老師 解答

2024-07-10 09:42

那個進項不能抵扣的，全部計入費用

醬醬 追問

2024-07-10 09:44

像這種不就有收入了嗎
酒水能不能不算收入呢
有沒有可能只算費用

家權(quán)老師 解答

2024-07-10 09:47

不視同銷售，直接領(lǐng)用就行