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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2024-07-08 19:53

您好，對的，只有當(dāng)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)入這個就可以

波斯貓 追問

2024-07-08 19:55

哦，老師還有別的科目可以轉(zhuǎn)的嗎？我的師傅她把進項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，這樣也可以嗎？

小鎖老師 解答

2024-07-08 19:55

不能接轉(zhuǎn)到移交稅金的，這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的才是這樣

波斯貓 追問

2024-07-08 19:56

哦，哪我反而是對的，對吧

小鎖老師 解答

2024-07-08 19:58

對的，你那個是沒錯的，你的對

波斯貓 追問

2024-07-08 19:59

哦，謝謝老師 ，老師我們建筑業(yè)是按開票確認(rèn)收入，我結(jié)轉(zhuǎn)成本是否可以按收入的一定比例結(jié)轉(zhuǎn)已實際發(fā)生的成，或收入的85%或收入的80%，這樣可以嗎？

小鎖老師 解答

2024-07-08 20:00

一般情況下都是80%左右就行

波斯貓 追問

2024-07-08 20:01

哦，是可以這么結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧

小鎖老師 解答

2024-07-08 20:02

對，這個理解是沒錯的

波斯貓 追問

2024-07-08 20:02

謝謝老師，老師辛苦了。

小鎖老師 解答

2024-07-08 20:05

不客氣的，麻煩給個五星好評吧，謝謝

波斯貓 追問

2024-07-08 20:06

好的哦，老師，馬上

小鎖老師 解答

2024-07-08 20:51

不客氣的，祝您開心

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時，是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ；? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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