郭老師 解答

2024-07-08 11:34

如果有的話，你去看一下未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整，他用這一個(gè)科目做過(guò)嗎？

優(yōu)美的苗條 追問(wèn)

2024-07-08 11:44

沒(méi)有做過(guò)，之前做的帳很少，銀行帳偶沒(méi)有做，都是我6月份補(bǔ)記的

郭老師 解答

2024-07-08 11:45

你好，那你接著之前的來(lái)做，怎么做的？就像你的未分配利潤(rùn)有余額的話，你的本年利潤(rùn)表是0的吧

優(yōu)美的苗條 追問(wèn)

2024-07-08 13:10

沿著之前的帳做的

郭老師 解答

2024-07-08 13:11

你好，那你去看一下他之前有沒(méi)有做過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整。如果沒(méi)有的話，按月去核對(duì)看一下哪一個(gè)月出現(xiàn)的差異。

優(yōu)美的苗條 追問(wèn)

2024-07-08 13:58

資產(chǎn)負(fù)債表的差異是帳里面沒(méi)有庫(kù)存商品的金額，但是申報(bào)里面有，至于利潤(rùn)表我還沒(méi)有找差異

郭老師 解答

2024-07-08 13:59

你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面有庫(kù)存商品，你賬上的沒(méi)有嗎？如果是的話，那你申報(bào)是根據(jù)什么來(lái)申報(bào)的？

那哪一個(gè)是正確的？

優(yōu)美的苗條 追問(wèn)

2024-07-08 14:19

之前的帳很亂，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢？

郭老師 解答

2024-07-08 14:23

之前的賬，他有做沒(méi)做。如果做了的話，你找一下之前的原始憑證和他做的賬務(wù)處理有不對(duì)的，你在當(dāng)月調(diào)整，也就是在7月份調(diào)整

之前的賬，具體的誰(shuí)也不清楚，你得需要找到原始憑證。然后找到原始憑證，再看一下他賬上做的。