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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-08 10:41

同學(xué)，你好
按13%申報的

a開心快樂 追問

2024-07-08 10:43

為啥老師不能按簡易呢？我問了其他老師，說是可以按簡易

小菲老師 解答

2024-07-08 10:47

同學(xué)，你好
《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》（財稅[2009]9號）進一步明確：
  1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)，按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。根據(jù)這個規(guī)定，不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)，才可以按簡易辦法。你取得二手車，有進項發(fā)票嗎？？如果是普通發(fā)票，你沒有抵扣進項，再出售，屬于不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。你沒有發(fā)票的話，你這個車入賬都不能稅前扣除，不符合不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好，附表一有一個未開具發(fā)票一欄里面，如果銷售的普通貨物13%的在第一行。
2022-02-13 10:39:36
您好 一般納稅人增值稅申報表普通發(fā)票銷售額填開具其他發(fā)票欄次
2019-07-10 09:51:52
就只要填列附表二的進項稅
2019-03-07 11:11:56
取得增值稅發(fā)票，均應(yīng)抵扣，不然你就損失了稅金。
2015-12-18 10:48:59
填在開具其他發(fā)票所在列
2018-12-03 16:11:26
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