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從事工藝設(shè)計(jì)的A公司從C公司外購(gòu)一組工藝設(shè)計(jì)，無(wú)償提供給B生產(chǎn)企業(yè)使用，我公司外購(gòu)該設(shè)計(jì)服務(wù)的價(jià)格為50000元，假設(shè)A公司最近時(shí)期無(wú)銷售網(wǎng)類服務(wù)，成本利潤(rùn)率10%，對(duì)這筆業(yè)務(wù)是否征收增值稅? 如何征收增值稅? 作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-06 10:04

無(wú)償提供服務(wù)，視同銷售，應(yīng)納增值稅。因公司最近無(wú)同類銷售價(jià)格，采用組成計(jì)稅價(jià)格部P=50000*（1+10%）
應(yīng)交增值稅=P*6%
借：成本費(fèi)用類科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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