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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

apple老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-07-06 17:31

同學(xué)你好，對(duì)的，社保是當(dāng)月做當(dāng)月的，公司承擔(dān)部分，按照部門(mén)計(jì)入費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)部分，先計(jì)入其他應(yīng)收款，繳納時(shí)沖掉，我給你寫(xiě)，請(qǐng)稍等

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-07-06 17:35

好的感謝老師，等你的指導(dǎo)

apple老師 解答

2024-07-06 17:39

同學(xué)你好，你可以和工資一起寫(xiě)，也可以和工資分開(kāi)寫(xiě)
會(huì)計(jì)分錄如下
假定全是管理費(fèi)用，且沒(méi)有個(gè)稅

1）2月計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用  35000 加 5200
    貸：應(yīng)付職工薪酬  35000
       其他應(yīng)收款-個(gè)人   5000  加 200

2）計(jì)提2月社保及公積金
借：管理費(fèi)用-社保  35000 加 200 
    貸：應(yīng)付職工薪酬  35200


3）2月繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬   35200
  其他應(yīng)收款-個(gè)人   5000  加 200
貸：銀行存款   40400


4）3月發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬  35000
貸：銀行存款   35000

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 沒(méi)有這個(gè)人 這月不用計(jì)提 社保，交時(shí)再計(jì)提??
2021-08-10 13:30:55
同學(xué)，您好，按照社保局出的臺(tái)賬。
2021-06-23 22:24:54
同學(xué)你好，對(duì)的，社保是當(dāng)月做當(dāng)月的，公司承擔(dān)部分，按照部門(mén)計(jì)入費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)部分，先計(jì)入其他應(yīng)收款，繳納時(shí)沖掉，我給你寫(xiě)，請(qǐng)稍等
2024-07-06 17:31:31
您應(yīng)該當(dāng)月就計(jì)提當(dāng)月的社保和公積金，怎么還當(dāng)月計(jì)提下月的呢？
2018-07-12 15:11:08
1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)） 4計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-07-03 14:03:58
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