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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

apple老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-07-06 15:16

同學(xué)你好，屬于視同銷售。  
外購(gòu)環(huán)節(jié)可以抵扣，贈(zèng)送環(huán)節(jié)，確認(rèn)交稅

天邊 追問

2024-07-06 16:45

您好老師：小規(guī)模公司不需要抵扣進(jìn)稅。會(huì)計(jì)做賬不確認(rèn)收入，只確認(rèn)稅，
分錄：借：銷售費(fèi)用
          貸：庫(kù)存商品
                 應(yīng)交增值稅
增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）又如何申報(bào)交稅呢？報(bào)表和賬里的收入不一致？

apple老師 解答

2024-07-06 16:49

同學(xué)你好，
在增值稅申報(bào)里  附表2上，有一個(gè)專門填寫 視同銷售的 地方，


增值稅申報(bào)表 與 會(huì)計(jì)上 收入不一致，這個(gè)到?jīng)]事的，可以會(huì)計(jì)與稅法可以不一致


因?yàn)?，你的稅算?duì)了，且也正確交納了，

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相關(guān)問題討論
你好，您這個(gè)基于哪個(gè)問
2020-05-14 11:57:52
你好 是一樣的，只是說法不同而矣
2020-05-04 08:48:49
是一樣的
2019-01-10 19:01:00
您好 一年的銷售收入不需要單獨(dú)計(jì)算啊 正?？撮_票系統(tǒng)的不含稅銷售額累計(jì)金額就好了 如果有未開票收入再加上
2023-12-19 19:59:15
您好，首先確定您的目標(biāo)利潤(rùn)，然后預(yù)計(jì)貴公司產(chǎn)品的邊際貢獻(xiàn)率和固定成本，預(yù)計(jì)銷售收入=（固定成本+目標(biāo)利潤(rùn)）./邊際貢獻(xiàn)率
2022-12-11 21:20:48
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