專一的睫毛 追問

2024-07-06 14:48

這個(gè)發(fā)票開的是租金發(fā)票，因?yàn)槭侨谫Y租賃的，也可以嗎

郭老師 解答

2024-07-06 14:49

對(duì)的是的可以的呀，他開的是融資租賃，就是沒有問題

專一的睫毛 追問

2024-07-06 14:52

那22年車輛沒開發(fā)票，在申報(bào)22年年報(bào)截止時(shí)間前，就是5月31號(hào)開的發(fā)票，是不是也不用調(diào)增

郭老師 解答

2024-07-06 14:55

是的對(duì)的，是這么做的

專一的睫毛 追問

2024-07-06 15:00

在員工休產(chǎn)假期間也支付工資的，在支付生育津貼時(shí)要怎么做？

郭老師 解答

2024-07-06 15:05

借銀行存款，貸其預(yù)付款，這個(gè)是收到的，

然后支付給他的是扣除工資借其他應(yīng)付款，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
銀行存款

借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。

專一的睫毛 追問

2024-07-06 15:31

這個(gè)管理費(fèi)用在年報(bào)的時(shí)候是不能稅前扣除的吧？

郭老師 解答

2024-07-06 15:31

對(duì)的是的，是這么做的。

專一的睫毛 追問

2024-07-06 16:33

利潤(rùn)表里面的利息費(fèi)用是不是包含利息收入，利息支出，那我做分錄的時(shí)候就是無(wú)論是收入還是支出都要用這個(gè)科目嗎？

郭老師 解答

2024-07-06 16:33

你好，可以的，你也可以分利息費(fèi)用和利息收入。

專一的睫毛 追問

2024-07-06 16:34

那我分完以后利潤(rùn)表里面并沒有顯示利息支出部分，只看到利息收入部分，是怎么回事呢？

郭老師 解答

2024-07-06 16:36

你好，你去看一下你的科目余額表的發(fā)生額怎么做的發(fā)生額是多少的，他兩個(gè)是不是一樣？

專一的睫毛 追問

2024-07-06 16:40

好的，那我融資租賃的車輛月供利息每月還按揭的時(shí)候是不是可以轉(zhuǎn)到利息支出

郭老師 解答

2024-07-06 16:42

是的對(duì)的，屬于利息支出。

專一的睫毛 追問

2024-07-06 17:40

老師，請(qǐng)問在年報(bào)的哪個(gè)表里面減掉剛剛管理費(fèi)用里面的支付員工生育津貼時(shí)減去的工資？

郭老師 解答

2024-07-06 17:40

你好，職工薪酬明細(xì)表，工資薪金。

專一的睫毛 追問

2024-07-06 17:43

最后不是在管理費(fèi)用里面嗎？怎么是在工資里面減掉？

郭老師 解答

2024-07-06 17:43

你好，你這個(gè)是今年的還是去年的？去年的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。今年的管理費(fèi)用在明年的時(shí)候這個(gè)不需要單獨(dú)調(diào)整，你因?yàn)槟阋呀?jīng)充了不是嗎？實(shí)際并沒有多做管理費(fèi)用呀。