郭老師 解答

2024-07-05 09:38

申報個稅里面的去更正申報的

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:38

他的工資是每月5500，社保個人部分自己承擔(dān)，但是一直也沒有發(fā)放工資

郭老師 解答

2024-07-05 09:39

你好，你賬上和正常職工一樣做的，做了支付沒有？

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:40

就是借：管理費用-工資  5500    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  5500   借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5500  貸：其他應(yīng)付款 -社保  667.23   貸：其他應(yīng)付款-工資4832.77

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:42

沒有做支付的，全部走了其他應(yīng)付款-工資了，因為是工程企業(yè)，好多人是項目結(jié)束后才發(fā)工資的，但是他中間離職了

郭老師 解答

2024-07-05 09:42

借其他應(yīng)付款工資
其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，利潤分配未分配利潤
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保
貸，利潤分配，未分配利潤

這個是。2022年到2023年年底的。

郭老師 解答

2024-07-05 09:43

借其他應(yīng)付款工資
其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，管理費用工資
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保
貸，管理費用社保
這個是2024年的。

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:44

那公司承擔(dān)的社保也退回來了，我應(yīng)該怎么做賬呢

郭老師 解答

2024-07-05 09:45

你好，我上面都給你寫了

借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保
貸，管理費用社保

郭老師 解答

2024-07-05 09:45

你再看一下的這個就不是，這是2024年的。

郭老師 解答

2024-07-05 09:46

借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保
貸，利潤分配，未分配利潤

這個是。2022年到2023年年底的。

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:53

看見了，老師，謝謝您，我還以為得走以前年度損益調(diào)整呢

郭老師 解答

2024-07-05 09:54

企業(yè)會計準(zhǔn)則走以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，做利潤分配未分配利潤

要減肥的人生 追問

2024-07-05 09:58

哦，我明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-07-05 09:58

不用客氣，工作愉快。