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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-04 16:06

借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

陌陌 追問

2024-07-04 16:10

我們預(yù)繳了1500,但是7月份申報(bào)的時(shí)候虧損,不需要交所得稅,那么之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用是不是還得沖紅,

文文老師 解答

2024-07-04 16:22

不用沖紅,只有收回1500元,才需要沖回

陌陌 追問

2024-07-04 16:38

就相當(dāng)于是我預(yù)交的這部分當(dāng)做了費(fèi)用,當(dāng)年度匯算清繳還虧損,收到退款了我在沖銷所得稅費(fèi)用嗎

文文老師 解答

2024-07-04 17:18

是的,你的理解是對的。

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相關(guān)問題討論
你好,你是指企業(yè)所得稅? 單位登記類型是有限公司還是個(gè)體戶(或個(gè)人獨(dú)資企業(yè))?
2019-07-07 20:05:06
小規(guī)模納稅人預(yù)繳所得稅稅率25%
2022-03-05 22:06:57
您好 一般都是按季度預(yù)繳的。
2021-03-30 18:32:35
這個(gè)有的地方收有的地方不收。看當(dāng)?shù)匾罅?/div>
2018-11-19 11:12:02
你好!應(yīng)納稅所得額不超過100萬的話是5%
2020-01-11 18:30:46
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