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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-07-02 16:53

您好,正常申報的,開票是自動讀入的,正負相抵申報增值稅,分錄也是一樣,做一個紅字憑證,一個藍字憑證

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-07-02 17:39

老師,如果我這個月沒有開票,只紅沖了一張專票,增值稅就變成負數 這樣可以嗎?

廖君老師 解答

2024-07-02 17:43

您好,可以的,本來就是這個情況,我們是按實申報

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您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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