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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-28 09:50

你好！
補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

沙粒 追問

2024-06-28 09:50

那改了報表，退回的稅款又怎么做分錄？

宋生老師 解答

2024-06-28 09:53

你好！
退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時：
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

沙粒 追問

2024-06-28 09:54

好的，謝謝老師，那就是反著來做是吧

宋生老師 解答

2024-06-28 09:55

您好！差不多是這樣了

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相關(guān)問題討論
同學，你好 也是0申報
2022-04-05 14:09:20
你好，點企業(yè)所得稅（查賬征收）申報
2019-10-16 16:49:00
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
同學你好 對的 可以做基礎(chǔ)申報
2021-08-18 15:40:50
你好，那就不能填0才能申報
2018-10-08 11:52:56
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