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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-27 10:44

你好，那就是用第一季度和第二季度年累計的利潤總額乘以5%，小型微利企業(yè)的之前年度是不是沒有虧損？沒有虧損的話，按照這個。

初級 追問

2024-06-27 10:50

是一般納稅人，有一個遞延所得稅資產，這個對計提所得稅有影響？

郭老師 解答

2024-06-27 10:52

會的影響你的所得稅費用

初級 追問

2024-06-27 10:56

有什么影響，第二季度的利潤總額是35萬，遞延所得稅資產是3萬，哪么這個月計提的企業(yè)所得稅是多少，寫一下計算過程

郭老師 解答

2024-06-27 10:58

遞延所得稅的這個具體的是什么業(yè)務的？

初級 追問

2024-06-27 11:06

2022年新公司成立出現虧損帶來的，在2024年資產負責表中反映，2024年利潤表沒有反映

郭老師 解答

2024-06-27 11:07

那表里面反映不出來累計虧損。

初級 追問

2024-06-27 11:13

現在是有利潤的

郭老師 解答

2024-06-27 11:29

你好，彌補虧損之后是虧損的，不需要交。還有其他的什么問題嗎？你交稅是根據稅法的利潤可以彌補虧損。

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相關問題討論
同學你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
2018-09-21 15:18:35
利潤總額 本季度利潤總額*適用稅率 或者利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度累計預繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你要看你利潤表里的九月末的利潤總額的累計數是大于零的話就 要按照利潤總額*稅率 吧全年的所得稅計提夠 以前有計提的話就把差額部分補計提
2019-10-11 15:26:05
你好，累計利潤是虧損的，不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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