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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-02 11:48

你好 
借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  10000  貸；銀行存款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 14800 
 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

賈 追問(wèn)

2018-05-02 11:52

結(jié)轉(zhuǎn)未見(jiàn)增值稅分錄？

賈 追問(wèn)

2018-05-02 11:53

老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄？

鄒老師 解答

2018-05-02 11:53

你好，需要按14800-10000-280結(jié)轉(zhuǎn)   
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

賈 追問(wèn)

2018-05-02 11:55

也要扣除稅控的這部分？填表時(shí)要分開來(lái)填吧？

鄒老師 解答

2018-05-02 11:55

你好，是的，需要扣除稅控部分結(jié)轉(zhuǎn)的 
填表也是分別填寫的

賈 追問(wèn)

2018-05-02 13:40

謝謝，老師

鄒老師 解答

2018-05-02 13:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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