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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

丁小丁老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-22 11:29

您好！四月做差錯(cuò)更新，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了

跳躍的世界 追問(wèn)

2024-06-22 11:40

老師你看下，分錄 這做可以嗎？
補(bǔ)3月銷(xiāo)售收入
借 應(yīng)收賬款-A公司
貸 主營(yíng)業(yè)收入
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
  結(jié)轉(zhuǎn)3月稅費(fèi)（附加稅在3月賬上已計(jì)提）
借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
  貸   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
支付稅費(fèi)
借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
     應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加
     應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
   貸  銀行存款

丁小丁老師 解答

2024-06-22 12:37

您好！沒(méi)問(wèn)題，不過(guò)你們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？

跳躍的世界 追問(wèn)

2024-06-22 14:34

有的，3月有銷(xiāo)項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng).    4月是先申報(bào)后做賬，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)是按申報(bào)表做的賬，沒(méi)注意到未交增值稅對(duì)不上。

丁小丁老師 解答

2024-06-22 18:59

您好！那你上面得分錄還要把進(jìn)項(xiàng)同步結(jié)轉(zhuǎn)的

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開(kāi)票了嗎？沒(méi)開(kāi)票就做無(wú)票收入
2018-04-12 14:55:50
你好，你是什么行業(yè)的？銷(xiāo)售貨物的預(yù)收是不用申報(bào)的
2019-10-31 21:02:01
你好，建議你咨詢(xún)你稅務(wù)局還能改不，都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好，進(jìn)入電子稅務(wù)局，查詢(xún)之前申報(bào)增值稅 的申報(bào)表，就知道當(dāng)時(shí)申報(bào)的收入是多少了
2019-06-21 10:40:44
你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來(lái)確認(rèn)收入
2018-12-06 14:57:41
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