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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-20 14:50

同學，你好

本月算進項稅額按正常算繳是嗎，是的

醬醬 追問

2024-06-20 15:06

好的，老師，關于即征即退的會計分錄能發(fā)下嗎，第一次做

小菲老師 解答

2024-06-20 15:56

增值稅即征即退會計分錄

答:一、根據正常銷售,確認收入
借:銀行存款或應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
二、繳納增值稅時
本月上交本月應交的增值稅
借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
本月上交以前期間應交未交的增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
三、計提應收的增值稅返還
借:其他應收款
貸:營業(yè)外收入--政府補助
四、收到增值稅返還
借:銀行存款
貸:其他應收款

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相關問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業(yè)放棄抵扣的權利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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