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我公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一般納稅人新項目。目前當(dāng)?shù)仄髽I(yè)所得稅預(yù)計毛利率規(guī)定為20%，實務(wù)中本地已有幾家企業(yè)反映毛利率過高，導(dǎo)致在預(yù)繳企業(yè)所得稅時多繳納了稅款，相當(dāng)于一個項目下來，應(yīng)繳企業(yè)所得稅假定1000萬，實際按20%的毛利率預(yù)繳時，合計繳納了1300萬，多繳的300萬要退稅非常麻煩，還不一定能全額退回。請問，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在平時預(yù)繳過程中，如果避免多繳企業(yè)所得稅？

老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-02 22:25

您好，可以在預(yù)繳時，少計收入，多計成本費用，或者多預(yù)估點成本費用，降低毛利率來預(yù)繳企業(yè)所得稅。

江湖小蝦追問

2018-05-03 16:04

老師，你好！思路是這樣的，收入這塊不好調(diào)整?，F(xiàn)在可行的辦法就是預(yù)估成本費用，老師可以指點一下，除了房地產(chǎn)企業(yè)所得稅31號文里列示的合同預(yù)估10%以外，費用這塊具體可以做些什么呢，銷售費用或管理費用中以什么方式多做一些？

老王老師解答

2018-05-03 16:31

您好，可以多計提一點財務(wù)費用-利息支出，管理費用，銷售費用，可以多計提點工資，也就這些吧。

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