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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-06-19 21:22

您好,應收賬款用過以后,加二級科目,原一級科目的余額就自動轉為二級科目了,您查一下一級科目的分錄,是現(xiàn)在轉到哪個二級科目了。

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:31

哦。這樣,我查到了,但對應的二級科目不是這個公司,那怎樣更改?

廖君老師 解答

2024-06-19 21:33

哦哦,用分錄來調整成對的公司嘛,把原來分錄紅沖,再做正確公司的分錄就可以啦

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:35

哦。原來這樣,明白了,謝謝!

廖君老師 解答

2024-06-19 21:37

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~  
       希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:37

請問怎樣做沖紅?是不是做個 借:銀行存款  貸:應收賬款-XX公司  負數(shù)?

廖君老師 解答

2024-06-19 21:39

您好,是的,就是把原來的分錄復制,金額改負
再做正確科目的分錄,把 應收賬款-AB公司 改為正確的

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:12

沖紅了,我銀行對不上,多了?又怎樣調?

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:15

是不是我原來的貸方應收賬款改為負數(shù),正確的借方銀行存款改為負數(shù)?

廖君老師 解答

2024-06-19 22:17

您好,沖紅馬上又做一個正確的分錄,借:銀行  為正,不影響銀行的,這是最簡單的調整方法,不用計算,不用考慮什么科目對調

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:22

我的賬是這樣的,建賬時沒設二科目,一月做賬就默認了B公司,我是直接做正確A公司的分錄,你教我在B公司沖紅,但銀行存款就做了兩個正數(shù),所以就多了,不知怎樣調

廖君老師 解答

2024-06-19 22:24

您好,不會錯
原來  借:銀行   貸:應收-B
現(xiàn)在調   借:銀行 (負)  貸:應收-B(負)
借:銀行   貸:應收-A
您看,3個分錄,其實就只有最后一個分錄是有效的

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:29

哦, 這樣,,我沒有調   借:銀行 (負)  貸:應收-B(負)這樣說借 貸不平行,不給保存,要按哪個鍵?

廖君老師 解答

2024-06-19 22:30

您好,借貸不平,肯定不讓保存的呀

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:33

你為什么借也是負數(shù)呢。。如果負數(shù)就不平了。。

廖君老師 解答

2024-06-19 22:34

您好,  借:銀行 (負)  貸:應收-B(負)
這個分錄 借貸都是負,平的呀,調整就是紅沖原分錄呀

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:36

我那個數(shù)是期初數(shù)帳上有的,默認了B公司,所以只能調一下沒掛上這公司的數(shù)才能平?怎樣調?

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:42

您好,  借:銀行 (負)  貸:應收-B(負)
這個分錄 借貸都是負,平的呀,調整就是紅沖原分錄呀

我按你這樣做平了,但銀行存款明細賬又少了

廖君老師 解答

2024-06-19 22:42

哦哦,明白了, 借:應收-B   貸:應收-A

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:47

這次可以了,謝謝哈

廖君老師 解答

2024-06-19 22:48

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~   
      希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:48

辛苦了。。謝謝?。。?!

廖君老師 解答

2024-06-19 22:50

 親愛的朋友, 祝您生活愉快!

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首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應收款貸應收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因為能夠比較好的反應企業(yè)的總體應收款情況,這些都是企業(yè)的應收資產的
2020-05-13 10:24:29
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