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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-18 17:26

你好，對方自產(chǎn)自銷給你開免稅普通發(fā)票的可以抵扣。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

那賬上怎么處理呢

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

四月收到的發(fā)票，五月抵扣

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我收到10萬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，入賬怎么做，抵扣怎么做

郭老師 解答

2024-06-18 17:27

借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸、銀行存款。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我們票面是免稅啊

郭老師 解答

2024-06-18 17:28

借庫存商品10萬-10萬乘以9%，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項10萬乘以9%
貸銀行存款10萬。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:28

收到發(fā)票票面金額10萬，稅額是免稅

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:29

也就是說我實際庫存商品的實際價值得減去我進項稅是嗎

郭老師 解答

2024-06-18 17:29

我知道呀，可以抵扣呀，允許抵扣呀。

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相關(guān)問題討論
海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進項
2018-10-19 16:14:02
你好，是之后轉(zhuǎn)為進項稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認證是發(fā)票沒有勾選情況下做，這個 待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計入進項稅額而不是待抵扣進項稅額，待抵扣是指不能填申報表上的進項稅額的，以前的不動產(chǎn)購入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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