請問老師，今年建期初時，一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減，現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢，我做了借銀行存款貸應收賬款，這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做？

答： 您好，現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢，首先要看以前回款時的憑證，然后再做調(diào)整。

老師，您好！公司業(yè)務把從客戶那收到的貨款（現(xiàn)金或微信收的），他把這些錢匯總以后用他的銀行卡匯入了公司銀行賬戶。那我在記賬的時候可不可以，借銀行存款，貸：應收賬款-甲公司，應收賬款-乙公司,應收賬款-丙公司。

答： 同學你好 借，銀行存款 貸，其他應收款一業(yè)務員 借，其他應收款一業(yè)務員 貸，應收賬款一甲公司等；

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，我單位之前的帳是代賬公司做的，好多應收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌，代賬會計都沒有做賬，導致賬上的應收賬款比實際的多，但事實上，那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了，貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款，貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出，代賬做的是借現(xiàn)金，貸銀行存款，這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應收賬款。老師，歸其原因，到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了，請問我該怎么調(diào)整賬上的應收賬款呢

答： 同學你好，1、往來款項是所有公司最頭痛的問題，現(xiàn)在是這樣，先把應收帳款科目里面的，現(xiàn)在能確認能梳理清楚的給梳理出來。2、把不能確定的應收帳款的這些，先是去和客戶那邊對帳，或是本公司銷售部門跟單人員去對帳，這個需要一對一，花的時間會更多些；3、梳理下共有多需要對帳的，每天計劃要兌幾家出來；