同舟之情 追問

2018-04-28 14:55

就這個

鄒老師 解答

2018-04-28 14:57

你好，你提供信息都是0啊    這樣沒有問題啊

同舟之情 追問

2018-04-28 15:00

但是提交申報時就是提交不上去

鄒老師 解答

2018-04-28 15:02

你好，稅額抵免優(yōu)惠明細表（你這個表格有填寫數(shù)據(jù)嗎 ）

同舟之情 追問

2018-04-28 15:03

沒有寫，第六行第二列，填不上啊，灰色的

鄒老師 解答

2018-04-28 15:04

你好，能把你單位主表是如何填寫的發(fā)過來看一下？

同舟之情 追問

2018-04-28 15:07

這個

鄒老師 解答

2018-04-28 15:11

你好，你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額怎么沒有考慮納稅調(diào)整增加金額，仍然是之前的利潤總額呢

同舟之情 追問

2018-04-28 15:15

我不知道啊，應(yīng)該怎么填寫呢老師

鄒老師 解答

2018-04-28 15:17

你好，這個不是填寫的問題
而是表格計算的問題
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額

同舟之情 追問

2018-04-28 15:22

老師，這樣的

同舟之情 追問

2018-04-28 15:24

這樣第33行本年應(yīng)再交3萬多嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:27

你好，減免所得稅金額應(yīng)當是應(yīng)納稅所得額*15%計算，應(yīng)補稅額應(yīng)當是 218461.73*10%-7087.64

同舟之情 追問

2018-04-28 15:33

這個3萬多是表格自動計算的啊，能改嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:35

你好，你需要去減免稅額優(yōu)惠明細表，小型微利企業(yè)減免稅額按 218461.73*15%填寫 而不是11992.04了
因為你應(yīng)納稅所得額變動了，對應(yīng)的減免稅額也會發(fā)生變化的