葉子 追問(wèn)

2018-04-28 14:32

老師，我們公司2016年12月成立，當(dāng)年虧損，2017年也是虧損的，平時(shí)涉及到的有收入、成本、費(fèi)用、工資薪金、招待費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、你幫我看看我們需要填哪些表?你看看我選的這些對(duì)不對(duì)？

鄒老師 解答

2018-04-28 14:35

你好，有固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)情況 嗎

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:21

沒(méi)有

鄒老師 解答

2018-04-28 15:24

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，抵扣所得稅優(yōu)惠明細(xì)表不需要填寫(xiě)的

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:34

職工薪酬A105060這張表需要填寫(xiě)嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:35

你好，需要填寫(xiě)，有工資薪金支出就需要填寫(xiě)的

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:38

就是說(shuō)工資薪金沒(méi)有調(diào)整，也要填寫(xiě)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:38

你好，是的，即使沒(méi)有調(diào)整也是需要填寫(xiě)
沒(méi)有調(diào)整就賬面金額與稅收金額一致

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:44

老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的利息支出、傭金和手續(xù)費(fèi)支出，我們只有財(cái)務(wù)費(fèi)用里的利息，手續(xù)費(fèi)，是填在這嗎，這些要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:45

你好，是的，不一定調(diào)增的，如果沒(méi)有調(diào)增事項(xiàng)，賬面與稅收金額是一致的

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:47

我填寫(xiě)了，這些都計(jì)入調(diào)增了

鄒老師 解答

2018-04-28 15:49

你好，是不是稅收金額欄次沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:50

是的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接帶出數(shù)據(jù)，利息，手續(xù)費(fèi)這列沒(méi)帶出數(shù)，要手填嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:51

你好，利息，手續(xù)費(fèi)稅收金額欄次需要自己填寫(xiě)的

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:52

跟賬載金額一致嗎？沒(méi)有比例限制吧？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:53

你好，有限制的
一般 的企業(yè)是不得超過(guò)收入的5%的

葉子 追問(wèn)

2018-04-28 15:53

我們的利息費(fèi)用是負(fù)數(shù)，匯繳系統(tǒng)提示填報(bào)數(shù)只能大于0，那我是填0嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:54

你好，按傭金手續(xù)費(fèi)合計(jì)金額填寫(xiě)的  
如果是利息收入不需要填寫(xiě)在傭金手續(xù)費(fèi)欄次的