糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:11

那老師賬務(wù)方面我們怎么調(diào)整，當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以嗎？還需要做其他的嗎

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:12

紅沖后需要重開相同金額的發(fā)票還是怎么回事？

糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:18

是他們說稅局給他們打電話說稅率錯了，，原來是廣告服務(wù)費，要求重新開票金屬制品

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:22

借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:24

老師我們可以拒絕開紅字信息申請嗎？還是必須配合開

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:27

根據(jù)你們真實的合同內(nèi)容，如果發(fā)票沒錯就不需要重開

糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:28

現(xiàn)在對方說是稅局要求他們重新開補(bǔ)稅款，是不是我們就要配合重開了

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:32

那么，發(fā)票有問題還是的重開了

糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:46

老師，因為票是2022年跨兩年了，進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣，如果開紅字然后再重新開，對我們有什么稅務(wù)上的影響嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:50

對以前沒有影響的，在紅沖的今年處理就行

糖小圓兒 追問

2024-06-13 15:52

老師紅沖的如果重新開票，就按您上邊的分錄做賬處理，一進(jìn)一出相當(dāng)于沒有影響是吧

家權(quán)老師 解答

2024-06-13 15:54

是的，就是那個意思的