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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-27 17:40

因為120-88+2-55=-21，會形成期末留抵稅額，這樣要計入在借方的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，如果下期是計算需要繳納增值稅的情況，會有貸方的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，這樣借貸方的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅抵減后，就是實(shí)際繳納的增值稅了。（因為形成留抵稅額的借方應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅會抵減應(yīng)納增值稅稅額）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-27 18:20

老師，公司去年拍賣過來一個工廠包含土地房屋和機(jī)器設(shè)備等，現(xiàn)在要繳納土地增值稅，您能不能幫我看下這樣計算可對

張艷老師 解答

2018-04-27 20:26

抱歉，實(shí)務(wù)中沒有接觸過土地增值稅的業(yè)務(wù)，幫您解答不了。建議您就此問題，向其他老師進(jìn)行提問。再次抱歉?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好，題目沒有上傳沒有老師解答問題哦，請重新傳一下。
2022-04-02 11:50:57
你好，題目沒有放上來
2021-06-23 20:49:59
你好 A借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目 B借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 C借；應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)，貸；銀行存款 D借； 應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
2020-06-03 21:07:43
您好。公允價值模式下，自用轉(zhuǎn)出租，差額在貸方的，要計入其他綜合收益。借投資性房地產(chǎn) 貸固定資產(chǎn) 其他綜合收益。
2019-06-18 15:55:55
同學(xué)你好，會計分錄如下，借：管理費(fèi)用 　 　貸：資本公積——其他資本公積（附服務(wù)年限條件或附非市場業(yè)績條件的權(quán)益結(jié)算股份支付） 　　 應(yīng)付職工薪酬——股份支付
2022-04-14 08:46:37
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