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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-11 10:02

你好！這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估

baby清陽 追問

2024-06-11 10:03

如果2024.5月份之前開回來，在怎么做完整的分錄

宋生老師 解答

2024-06-11 10:11

你好！紅字沖減暫估。

然后按發(fā)票重新做。
借以前年度損益調(diào)整-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估 金額寫負(fù)數(shù)
然后再按發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款

baby清陽 追問

2024-06-11 10:18

比如暫估50000，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50000，貸應(yīng)付賬款-暫估50000，按發(fā)票重新做，借以前年度損益調(diào)整-暫估-50000，貸應(yīng)付賬款暫估-50000，然后按發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整50000，貸應(yīng)付賬款-某某公司50000？是這樣子嗎

宋生老師 解答

2024-06-11 10:21

你好！是的，就是這樣了

baby清陽 追問

2024-06-11 10:25

哦，好的謝謝老師，祝工作愉快

宋生老師 解答

2024-06-11 10:27

謝謝，也祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
成本票包括所有的票據(jù)，專票只是發(fā)票的一種。
2021-09-28 15:17:20
您好 一般是指計(jì)入成本的發(fā)票 領(lǐng)料單之類的
2019-11-04 08:18:56
你好這個(gè)可以作為成本票的
2019-10-15 16:04:53
實(shí)際有沒有成本？是成本發(fā)票暫時(shí)沒有來還是就無法取得發(fā)票？
2019-10-14 14:07:08
您好 專票也可以做成本票
2019-08-01 15:28:33
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